Was ist ein Guthaben und wie man damit arbeitet?

Organisation oder IP mit einem bargeldlosen Zahlungssystemfragen sich oft: „Was ist: Forderungen auf monatlicher Basis steigen, wie ein Schneeball wächst?“ Einige würden sagen, dass es gut ist - Produkte (Dienstleistungen) sind gefragt, und die Berechnung kann eine Zeit sein und warten. Aber wir sollten uns nicht täuschen - ist im Grunde die Erhöhung ist ein Zeichen dafür, dass das Unternehmen in naher Zukunft werden Verluste erleiden. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, wie einige Dauerschuldner Sie als Bank benutzen? Diese Gelder, die nicht rechtzeitig an Sie gezahlt werden, sind für Ihre Kunden kostenlos. Sie schicken sie zu anderen Zwecken, sagen, mit Zahlungen können Sie warten (niemand da ist es nicht erforderlich). Und was machen Kreditorganisationen in diesem Fall? Natürlich werden sie für verspätete Zahlung oder aufgelaufene Zinsen bestraft. So ist es Zeit zu verstehen, was Forderung ausmacht und wie es zu reduzieren, indem sie unter strengen Kontrolle nehmen!

Tipps, die helfen, Forderungen zu reduzieren

Im Prinzip ist der gesamte "Schuldner" wie folgt unterteiltTypen: normal (der Zeitraum zwischen der Sendung (Erbringung von Dienstleistungen) und einer Zahlungsfrist im Rahmen des Vertrages); überfällig und hoffnungslos (der Betrag innerhalb des vereinbarten Datums des Vertrages nicht empfangen wird) (wenn es keine Möglichkeit gibt Mittel zurückzukehren). Und nicht in dem zweiten und dritten Fall zu sein, müssen Sie die folgenden Tipps befolgen. Ständige Arbeit mit Forderungen hat mehrere Stufen.

1. Wöchentliche Schuldner mit HilfeSoftware. Die gute Nachricht ist, dass Computerprogramme entwickelt werden, die innerhalb von Sekunden Berichte erstellen. So können Sie die finanzielle Situation systematisch überwachen.
2. Je früher Rechnungen ausgestellt werden, desto eher werden sie ankommenGeld. Darüber hinaus ist es für den Kunden wünschenswert, an die Zahlungsbedingungen zu erinnern. Fügen Sie dieser Rechnung beispielsweise einen respektvollen Brief auf der Rechnung bei, oder fügen Sie diese Informationen dem Rechnungsblatt unten hinzu, indem Sie sie fett markieren. Die Idee, rechtzeitig zu zahlen, sollte fest im Gedächtnis des Schuldners verankert sein.
3. System der Rabatte für vorzeitige Zahlung - ausgezeichneteine Möglichkeit, Kunden zu ermutigen, sich so schnell wie möglich niederzulassen. Dies bedeutet, dass Sie einen Rabatt von zB 2% erhalten, wenn Sie innerhalb von 10 Tagen eine Zahlung leisten, während der Vertrag einen Zeitraum von 30 Tagen ab Rechnungsdatum festlegt (und dann siehe Rat Nr. 2).
4. Ständige Arbeit mit Schuldnern erheblicherhöht die Chancen, Geld zu bekommen. Briefe müssen von Telefonanrufen begleitet werden. Natürlich müssen Erinnerungen zunächst nicht als Verfolgung aufgefasst werden. Nachrichten sollten immer höflich sein, aber fest, fragen Sie die Käufer, wann sie die Schulden bezahlen können.
5. Ein weiterer effektiver Weg ist es, dafür zu sorgensolche Strafen wie Geldbußen, Strafen, Zinsen. Zum Beispiel ist es genug, um Rechnungen oder Mobiltelefone zu sehen, um zu verstehen, welche Forderungen im Bereich der Wohnungs-und Kommunalwirtschaft und Kommunikation sind, sowie zu sehen, welche Bedingungen der Erhebung und Sammlung sind da. Diese Unternehmen sind sehr effektiv bei der Erfassung von Zahlungsausfällen.
6. Überweisen Sie die Schulden an ein Inkassobüro,wenn sich der Schuldner trotz aller Bemühungen nicht bei Ihnen niederlässt. Dies ist keine ideale Option, aber die Sammlerfirmen wissen, was für Forderungen sie haben, wie sie damit umgehen sollen, und sie sind sehr hartnäckig daran, Geld "auszuknocken".

Warum brauchen Sie eine Prüfung der Schulden?

Mit der richtigen Kontrolle funktioniert es effektivständige Überwachung der Schulden. Die meisten Kunden neigen dazu, pünktlich zu bezahlen. Darüber hinaus ist es wünschenswert, den Status von Konten durch Prüfung von Forderungen und Verbindlichkeiten zu überprüfen. Auf der Grundlage seiner Ergebnisse werden die schwachen und starken Aspekte der Tätigkeit des Unternehmens aufgezeigt und geeignete Maßnahmen vorgeschlagen, um seine finanzielle Lage zu verbessern. Die Hauptschritte der Prüfung sind wie folgt:

1. Studium der konstituierenden Dokumente, Buchführungspolitik der Organisation.
2. Analyse der Primärdokumentation, Verknüpfung der Finanzdokumentation mit den zu diesem Zeitpunkt gültigen Vertragsbedingungen und Preisen.
3. Auswertung von Abrechnungsbelegen, Vergleich mit Meldeformularen.
4. Bestimmung der Zuverlässigkeit von Daten in der Bilanz und ihren Anwendungen.
5. Entwicklung von Empfehlungen.

Der Bereich der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung erfordert grundsätzlich nur ein gut organisiertes Organisations- und Kontrollsystem. Setze deine Regeln und folge ihnen.